عُمان / فواتير الموردين

فواتير الموردين

فاتورة المورد هي ما يرسله المورد ليطلب منك الدفع. ارفع ملف PDF هنا، فيقرأه النظام ويحدّد المورد ويسجّله بضريبة القيمة المضافة الصحيحة.

كيف تعمل

1ترفع ملف PDFملفًا واحدًا أو عدة ملفات.
2يقرأه النظامالمورد والتاريخ والبنود والضريبة والعملة والإجمالي.
3يفحصهالتكرار واسم شركتك وأي أمر شراء.
4تُرحَّل الفاتورةأو تبقى مسودة مع سبب واضح.

رفع فاتورة مورد

افتح فواتير الموردين من القائمة.
اضغط رفع المستندات واختر ملفات PDF.
انتظر النتيجة. يظهر لكل ملف المورد والمبلغ والتاريخ.

ارفع مستند المورد الأصلي. يحتاجه محاسبك لخصم الضريبة (يوجب القانون الاحتفاظ بأصل الفاتورة الضريبية).

ما قد تراه

النتيجة	معناها وما تفعله
سبق رفعها	الفاتورة نفسها موجودة في النظام. لا حاجة لفعل شيء.
مسودة: لا شيء للفوترة بعد	تذكر الفاتورة أمر شراء لم تُستلم بضاعته بعد. استلم البضاعة في المشتريات ثم اضغط ترحيل على الفاتورة.
مسودة: تختلف عن أمر الشراء	مبالغ الفاتورة تختلف عن أمر الشراء. المطابقة تامة دون هامش تسامح. اطلب من المورد فاتورة مصحّحة أو اسأل محاسبك.
مسودة: مبالغ البنود لا تطابق إجمالي الفاتورة	مجموع البنود التي قرأها النظام لا يساوي الإجمالي المطبوع. تُحفَظ الفاتورة مسودة. اطلب من محاسبك مراجعتها.
مرفوضة: شركتك هي المورد	وجد النظام اسم شركتك كبائع. تأكد أنك رفعت فاتورة استلمتها لا فاتورة أرسلتها.
مرفوضة: لا يوجد سعر صرف	الفاتورة بعملة أجنبية ولا تطبع سعر صرف ولم يوجد سعر لذلك التاريخ. اسأل محاسبك.

حالات خاصة

فاتورة بعملة أجنبية

إذا لم تطبع الفاتورة سعر صرف، يجلب النظام سعر يوم الفاتورة ويحفظه. تُمسك الدفاتر بالريال العُماني.

فاتورة من مورد خارج عُمان

المورد الأجنبي لا يحصّل ضريبة عُمانية. وعندما لا يكون للفاتورة أمر شراء، يطبّق النظام الاحتساب العكسي بنسبة 5% عنك: تُسجَّل الضريبة المستحقة عليك والضريبة القابلة للخصم معًا، فيكون الأثر الصافي صفرًا. يُقرأ بلد المورد من المستند. إن كان خاطئًا فاطلب من محاسبك تصحيحه في المشتريات، الموردون.

بضائع مستوردة بأمر شراء

تُدفع ضريبة الاستيراد إلى الجمارك لا إلى المورد، وتذهب قيمة البضاعة إلى خانات الاستيراد في إقرار القيمة المضافة. أدخل أوراق الجمارك في المشتريات، التكاليف الإضافية.

الدفع لغير المقيمين

الإتاوات ورسوم البرمجيات والرسوم الإدارية المدفوعة لمورد خارج عُمان قد تخضع لضريبة استقطاع 10%. يضع محاسبك علامة على المورد وتعرض صفحة التقارير المستحق. راجع التقارير.

عرض فواتيرك وتغييرها

اختر تاريخ من وتاريخ إلى واعرض القائمة. لا يمكن تعديل فاتورة مورد في البوابة. إذا كانت إحداها خاطئة فاطلب من محاسبك عكسها في أودو بإشعار دائن (لا يمكن إعادة تعيين فاتورة مرحَّلة أو حذفها) ثم ارفع الصحيحة.

للمحاسبين

مطابقة أمر الشراء: يُحفَظ رقم أمر الشراء المطبوع على الفاتورة في حقل Origin. تُطابَق الفاتورة مع أوامر الشراء المؤكدة للمورد نفسه بالاسم أو بمرجع المورد، وبمبالغ البنود تمامًا. عند التطابق ترتبط البنود ببنود الأمر وتُرحَّل الفاتورة. عند الاختلاف مسودة. إن لم يوجد الأمر تُسجَّل الفاتورة عادةً دون ربط. زر الترحيل يعيد المطابقة نفسها.
تذهب بنود البضاعة في الفاتورة المطابقة إلى حساب Stock Incoming للمنتج (100503)، فتُقابَل الفاتورة مع الاستلام.
الاحتساب العكسي: مورد أجنبي بلا ضريبة وبلا أمر شراء يعطي ضريبة الاحتساب العكسي 5% (الخانتان 2b و6a). أما بضائع أمر الشراء فتستعمل رموز ضريبة الاستيراد (5% EX ONLY B للأساس، الخانتان 4b و6b).
يُتجاهل رقم ضريبي للمورد يساوي رقم شركتنا ويُطابَق المورد بالاسم. وتُرفض فاتورة موردها هو شركتنا.
عملة أجنبية بلا سعر مطبوع: يأتي سعر يوم الفاتورة من خدمة أسعار مجانية (cdn.jsdelivr.net, fawazahmed0 currency-api) ويُحفَظ. لا ضمان من تلك الخدمة.
حماية التكرار: لا تُسجَّل الفاتورة نفسها مرتين لنفس المورد ونفس رقم الفاتورة.
يُقسَّم ملف PDF الذي يحوي عدة فواتير إلى سطر لكل فاتورة. ويُقرأ ملف PDF الممسوح ضوئيًا كصورة.